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Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Oficina de Control Interno
: Actualizado
| Nombre | Código | Formato |
|---|---|---|
| Plan de Auditoría | F-01-MP-13-02-01 |  |
| Lista de Verificación (Papeles de Trabajo) | F-02-MP-13-02-01 | |
| Acta de Arqueo Caja Menor |
F-03-MP-13-02-01 |  |
| Acta de Arqueo Fondo Renovable |
F-04-MP-13-02-01 | |
| Reporte de Novedades | F-05-MP-13-02-01 | |
| Programa Anual de Auditoría | F-06-MP-13-02-01 | |
| Acta arqueo de avances en dinero para gastos |
F-07-MP-13-02-01 | |
| Acta de Apertura de Auditoría Interna | F-08-MP-13-02-01 | |
| Informe Auditoría Interna |
F-09-MP-13-02-01 |  |
 Planeación Informe de Seguimiento |
F-10-MP-13-02-01 | |
| Informe de seguimiento |
F-11-MP-13-02-01 | |
| Informe de Gestión - Acta de Entrega de Cargo | F-01-13-02 |  |
| Plan de Mejoramiento | F-08-MP-13-01-01 | |